广西柳州化工技工学校 2023年度部门预算
目 录
第一部分：广西柳州化工技工学校概况
第二部分：广西柳州化工技工学校2023年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西柳州化工技工学校2023年单位预算公开报表
第一部分：广西柳州化工技工学校概况
一、主要职能
根据新时代职业教育发展的基本规律和要求，对接国家发展战略和广西经济社会发展的实际和未来，对接落实“国家职业教育改革发展方案”，加大力度 ，发展职业教育，培养职业技能人才。
二、部门决算单位构成
为搞好学校的全面管理工作，学校设有学校办公室、教务科、学生科、招生与就业办、培训科、总务科等六个职能部门。
第二部分：广西柳州化工技工学校2023年度部门预算情况说明
一、2023年度收支总体情况说明。
1、收入预算说明
2023年收入共1058.20万元，同比上涨了291.74万元,增长38.06%。其中：
（1）一般公共预算拨款201.50万元，同比减少38.85万元，降低16.16%；
（2）纳入财政专户管理的收入安排的资金856.70万元，同比增长330.6万元，增长62.83%。
2023年收入预算增减的主要原因是: 2023年退休职工两名，去世一名，基本工资减少，学生人数减少，生均定额费用降低,公务员医疗补助减少，因此一般公共预算拨款比去年减少。纳入财政专户款根据去年情况，减少不必要的项目安排，由于财政拨款的项目资金减少，为了维持校园正常运转，根据我校发展需要，为了给明年的招生工作提供物质保障，增加招生就业经费项目，新增两个项目，因此纳入财政专户管理的资金有所增加，2023年预算资金有所增加。
2、支出预算说明
2023年支出预算1058.20万元，同比上涨了291.74万元,增长38.06%。
二、2023年度收入总体情况说明。
2023年收入共1058.20万元，同比上涨了291.74万元,增长38.06%。其中：
（1）一般公共预算拨款201.50万元，同比减少38.85万元，降低16.16%；
（2）纳入财政专户管理的收入安排的资金856.70万元，同比增长330.6万元，增长62.83%。
2023年收入预算增减的主要原因是: 2023年退休职工两名，去世一名，基本工资减少，学生人数减少，生均定额费用降低,公务员医疗补助减少，因此一般公共预算拨款比去年减少。纳入财政专户款根据去年情况，减少不必要的项目安排，由于财政拨款的项目资金减少，为了维持校园正常运转，根据我校发展需要，为了给明年的招生工作提供物质保障，增加招生就业经费项目，新增两个项目，因此纳入财政专户管理的资金有所增加，2023年预算资金有所增加。
三、2023年度支出总体情况说明。
2023年支出预算1058.20万元，同比上涨了291.74万元,增长38.06%。其中：
（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
技校教育支出1000.17万元，占总预算支出94.52%，同比增加了305.14万元，增长43.90%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.20万元，占总预算支出2.0%，同比下降0.22万元，降低1.02%；机关事业单位职业年金缴费支出10.6万元，占总预算支出1.0%，同比减少0.11万元，下降1.02%；事业单位医疗支出10.33万元，占总预算支出0.98%，同比减少0.11万元，下降1.05%；住房保障支出15.9万元，占总预算支出1.50%，同比减少0.16万元，降低0.99%。
2023年支出预算增减的主要原因是: 2023年退休职工两名，去世一名，基本工资减少，学生人数减少，生均定额费用降低,公务员医疗补助减少，因此一般公共预算拨款比去年减少。纳入财政专户款根据去年情况，减少不必要的项目安排，由于财政拨款的项目资金减少，为了维持校园正常运转，根据我校发展需要，为了给明年的招生工作提供物质保障，增加招生就业经费项目，新增两个项目，因此纳入财政专户管理的资金有所增加，2023年预算资金有所增加。
（2）按支出结构分类划分，共分为基本支出和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算250.05万元，占支出总预算23.63%，同比减少32.62万元，降低11.53%；其中：
人员类经费预算232.44万元，占基本支出预算92.95%，同比下降16.36万元，降低6.57%，其中：工资福利支出预算197.09万元，占基本支出预算78.82%，同比减少2.28万元，降低1.14%。对个人和家庭的补助支出预算35.35万元，占基本支出预算的14.13%，同比减少14.08万元，降低28.48%。
公用经费项目支出（商品和服务支出）预算17.61万元，占基本支出预算7.04%，同比减少16.26万元，降低48%。
支出增减原因的说明：由于2022年退休两名教职工，退休教职工中有1人去世，学生人数按照在籍人数23人，比2022年有所下降。
项目支出预算
项目支出预算805.15万元，占支出总预算的76.09%，同比增加321.36万元，增长66.43%。
支出增减原因的说明：由于2023年新增篮球场改造项目，宿舍楼还款项目等，所以2023年项目经费有所增加。
四、财政拨款收支总体情况说明。
1、一般公共预算收支安排情况
（1）收入预算情况
一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况。
2023年一般公共预算收入201.50万元，同比减少38.85万元，降低16.16%。
收入增减原因的说明：
2023年在职人数比2022年在职人数减少两名，退休人员去世一名，在校学校人数有所减少，项目资金同比减少。
（2）支出预算情况
一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。
2023年一般公共预算支出201.50万元，同比减少38.85万元，降低16.16%。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算支出201.50万元，同比减少38.85万元，降低16.16%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
技校教育支出154.07万元，占总预算支出14.56%，同比减少25.57万元，下降14.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.20万元，占总预算支出2.0%，同比减少0.22万元，降低1.02%；事业单位医疗支出10.33万元，占总预算支出1.0%，同比减少0.11万元，下降1.05%；住房保障支出15.9万元，占总预算支出1.50%，同比减少0.16万元，降低0.99%。
六、一般公共预算基本支出情况说明。
一般公共基本支出预算199.21万元，占支出总预算18.82%，同比减少32.47万元，降低14.01%。其中：
人员经费预算190.8万元，占基本支出预算76.30%，同比减少17.01万元，下降8.18%。其中：工资福利支出预算180.83万元，占基本支出预算72.32%，同比减少1.89万元，下降1.03%；对个人家庭的补助预算9.97万元，占基本支出预算3.99%，同比减少15.12万元，降低60.26%。
公用经费（商品和服务支出）预算8.41万元，占基本支出预算3.36%，同比减少15.46万元，降低64.76%。
支出增减原因的说明：
2023年在职人数比2022年在职人数减少两名，退休人员去世一名，在校学校人数有所减少，项目资金同比减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，同比无变动。
八、政府性基金预算支出情况说明。
2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费安排情况说明。
本单位无机关运行经费安排。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算20万元，同比减少46.50万元，降低69.92%。由于2023年新增篮球场改造，招生办设备采购，公务用车购置，日常维修中其他办公消耗品及类似物品采购，均需进行政府采购，因此2023年政府采购预算有所降低。分散采购预算20万元，占政府采购100%，同比减少33.5万元，降低62.61%。
（三）国有资产占用情况说明。
根据广西柳州化工技工学校公务用车制度改革方案相关规定核定保留2023年车辆编制数为2辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
见附表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西柳州化工技工学校2023年预算公开报表