广西柳州化工技工学校2025年部门预算公开说明
广西柳州化工技工学校2025年部门预算公开说明
第一部分：部分概况
一、主要职能
根据新时代职业教育发展的基本规律和要求，对接国家发展战略和广西经济社会发展的实际和未来，对接落实“国家职业教育改革发展方案”，加大力度 ，发展职业教育，培养职业技能人才。
二、机构设置情况
为搞好学校的全面管理工作，学校设有学校办公室、教务科、学生科、招生与就业办、培训科、总务科等六个职能部门。
三、人员构成情况
广西柳州化工技工学校共有编制数74，现在职在编人员为24人，退休人员30人。
第二部分：广西柳州化工技工学校2025年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2025年收入总预算966.18万元，同比增加263.50万元，增长37.50％。增长的主要原因为在校学生人数增加，当年免学费及国家助学金项目资金有所增加，一般公共预算资金有所增加。
本年支出预算966.18万元，同比增加263.50万元，增长37.50％。2024年退休职工两名，基本工资减少，学生人数增加，生均定额费用增加，免学费及国家助学金项目资金增加，因此一般公共预算拨款比去年有所增加，2025年预算资金有所增加。
二、单位收入预算情况说明
2025年收入总预算966.18万元，同比增加263.50万元，增长37.50％。其中：
（1）一般公共预算收入446.62万元，同比增加243.74万元，增长120.14％。
（2）财政专户管理资金收入519.56万元，同比增加19.76万元，增长3.95％。
收入增减原因的说明：2025年生均定额经费有所增加，免学费及助学金项目增加，预算有所增加。
三、单位支出预算情况说明
2025年支出预算966.18万元，同比增加263.50万元，增长37.50％。基本支出预算306.78万元，占本年支出预算31.75％，同比增加43.67万元，增长16.59％；项目支出预算659.40万元，占本年支出预算68.25％，同比增加219.83万元，增长50.01％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
教育类科目支出900.99万元，占本年支出预算93.25％，同比增加243.91万元，增长37.12％。
社会保障和就业类科目支出43.63万元，占本年支出预算4.51%，同比增加18.64万元，增长74.58%。
卫生健康类科目支出8.49万元，占本年支出预算0.88%，同比增加0.37万元，增长4.55%。
住房保障类科目支出13.06万元，占本年支出预算1.35%，同比增加0.57万元，增长4.56%。
（2）按支出结构分类划分，共分为基本支出和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算306.78万元，占本年支出预算31.75％，同比增加43.67万元，增长16.59％。其中：
人员经费预算226.75万元，占基本支出预算73.91％，同比增加15.81万元，增长7.49％。其中：工资福利支出预算162.67万元，占基本支出预算53.02％，同比增加7.53万元，增长4.85％；对个人和家庭的补助预算64.08万元，占基本支出预算20.88％，同比增加8.28万元，增长14.83％。
公用经费（商品和服务支出）预算80.03万元，占基本支出预算26.08％，同比增加27.86万元，增长53.40％。其中：其他商品和服务支出科目预算0万元，占公用经费预算0％。
支出增减原因的说明:2025年的学生人数有所增长，人员有所增加，生均定额数增加，因此2025年基本支出有所增加。
项目支出预算。
项目支出预算659.40万元，占本年支出预算68.25％，同比增加219.83万元，增长50.01％。
支出增减原因的说明，由于学生人数增多，免学费及国家助学金项目增加，项目支出预算有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年一般公共预算收入446.62万元，同比增加243.74万元，增长120.14％。其中：中央补助107.37万元，自治区本级339.25万元，一般债券收入0万元。
一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。格式如下： 2025年一般公共预算支出446.62万元，同比增加243.74万元，增长120.14％。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出446.62万元，同比增加243.74万元，增长120.14％。
①按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
技校教育支出402.57万元，占本年支出预算41.66％，同比增加236.96万元，增长143.08％。
社会保障和就业支出22.49万元，占本年支出预算2.32%，同比增加5.83万元，增长34.99%。
卫生健康支出8.49万元，占本年支出预算0.88%，同比增加0.37万元，增长4.55%。
住房保障支出13.06万元，占本年支出预算1.35%，同比增加0.57万元，增长4.56%。
支出增减原因的说明：2024年有两名在职在编职工退休，新入职6名教职工，基本工资及工资计提项增加，因此社会保障和就业支出有所增加，同时，学生人数有所增加， 因此技校教育支出有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况
基本支出预算。
基本支出预算241.47万元，同比增加38.59万元，增长19.02％。其中：
人员经费预算170.24万元，占基本支出预算55.49％，同比增加11.92万元，增长7.52％。其中：工资福利支出预算148.59万元，占基本支出预算48.43％，同比增加6.47万元，增长4.55％；对个人和家庭的补助预算21.65万元，占基本支出预算7.05％，同比增加5.45万元，增长33.64％。
公用经费（商品和服务支出）预算71.23万元，占基本支出预算23.21％，同比增加26.66万元，增长59.81％。
支出增减原因的说明:2024年有2名教职工退休，新增6名入编人员，同时学生人数大幅度增加，因此人员经费及公用经费均有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费0元，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明。
我单位2025年事业单位运行经费，其中生均定额的公用经费安排共计66.56万元，其中办公费6.56万元，水费18万元，电费42万元。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025年政府采购预算14.10万元。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位2025年重点项目0个。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西柳州化工技工学校2025年预算公开报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。